El Consejo Social, presidido por Carmen Calleja de Pablo, ha aprobado por unanimidad el Presupuesto para el año 2011 de la Universidad Pablo de Olavide, que asciende a 72.698.506,30 euros, frente a los 80.160.718,22 euros del presupuesto de 2010, lo que representa un 9,3% menos, resaltando la fuerte disminución en el presupuesto de inversiones debido a la finalización del presente Plan Plurianual de Inversiones, sin que se haya aún negociado el siguiente.
El esfuerzo presupuestario de la UPO por alumno matriculado asciende a la cantidad de 7.201,43 euros para 2011, lo que supone un decremento sobre el ejercicio de 2010 del 18%, lo que se debe a que coincide la disminución del presupuesto total con un aumento en el número de estudiantes.
Respecto al presupuesto de ingresos, destacar que los recursos propios de la Universidad Pablo de Olavide alcanzan la cifra de 12.379.191,82.euros, que representan el 17,03% del total de la financiación, frente al 16,14% del Presupuesto de 2010.
El presupuesto recoge en el estado de ingresos de la UPO en la agrupación operaciones corrientes la cantidad de 65.293.118,43 euros, que representan el 89,81% del total de los recursos. Las aportaciones de los capítulos tercero (tasas, precios públicos y otros ingresos) y cuarto (transferencias corrientes), que reúnen las previsiones procedentes de los usuarios del servicio educativo y de la administración autonómica, respectivamente, son las dos fuentes principales de recursos financieros con los que cuenta anualmente la Olavide. El capítulo de Tasas asciende a 12.117.567,96 euros, lo que representa el 16,67 % del total, y el capítulo de Transferencias corrientes suma 52.973.926,61 euros, lo que supone el 72,87 % del total del presupuesto de ingresos para 2011.
Las operaciones de capital, con un montante de 7.405.387,87 que representa el 10,19% del total de los recursos, se nutre de las transferencias que realizan a la Universidad las instituciones públicas y privadas. Para el ejercicio 2011, las operaciones de capital tienen su origen principal en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía (5.278.593,87 ) y en el Ministerio de Educación (1.771.629,68 ), y se destinan a la financiación de los proyectos de inversión que específicamente se establecen para la Universidad Pablo de Olavide y al Programa de Investigación Nacional y Autonómico.
Cara a un próximo Modelo de Financiación, esta Universidad deberá plantear la necesidad de que se recojan sus características y peculiaridades, a los efectos de poder contar con una plantilla de profesorado homologada a la media andaluza, en cuanto a categorías administrativas y distribución de profesores a tiempo completo. Asimismo, deberá reflejar las características y el estado de un campus extenso, que tiene, para su gestión y mantenimiento, unos costes fijos muy elevados en términos de porcentaje sobre el Presupuesto.
Del resumen general del presupuesto de gastos cabe destacar las siguientes consideraciones:
La importancia que el apartado de operaciones corrientes, 90,65%, representa sobre el total de gastos, siendo los gastos operativos, personal y funcionamiento, las que prácticamente determinan el volumen de este apartado, 62.373.229,27 .
En cuanto a la estructura de los gastos de personal, las cantidades presupuestadas para atender las retribuciones del personal docente e investigador alcanzan el 71,52% del total de los gastos de personal, quedando el restante 28,48% para satisfacer para satisfacer las retribuciones del personal de administración y servicios.
En el marco de los gastos de personal debemos señalar la dotación económica que se recoge en el concepto correspondiente a prestaciones y gastos sociales del personal, integrada en el Programa de Acción Social de la Universidad Pablo de Olavide para el ejercicio de 2011. Los créditos asignados a esta partida, 330.309,47 , atenderán actuaciones de formación y perfeccionamiento del personal, así como otros gastos de carácter asistencial, seguros, pensiones, etc.
La segunda partida en importancia cuantitativa dentro de las denominadas operaciones corrientes se identifica con los gastos corrientes en bienes y servicios, cuya asignación inicial alcanza la cifra de 14.627.538,27 . La citada cantidad representa sobre la del año anterior un decremento del -2,49%. Representa un 20,12% del total de gastos y el 22,20% de las cantidades presupuestadas para operaciones corrientes.
Otro capítulo de cierta relevancia dentro del ámbito de los gastos corrientes es el correspondiente a los gastos financieros. Para el presente ejercicio se ha presupuestado un total de 344.919,09 , cantidad que supone un decremento del -1,09% respecto del ejercicio de 2010. Los citados gastos se emplearán en atender los intereses devengados por los préstamos a largo plazo que se formalizaron en el año de 2003 para el saneamiento de la deuda con el Banco Santander Central Hispano y con el Instituto de Crédito Oficial para la adquisición de la Residencia Flora Tristán.
Dentro de los gastos corrientes la Universidad recoge en el capítulo de Transferencias Corrientes, un total de 3.185.974,64 cuyo destino es, de una parte, atender la política de becas y ayudas de estudiantes, de otra compensar precios públicos de alumnos que tienen derecho al disfrute de bonificaciones en sus matrículas académicas, así como, la aportación anual que para gastos de funcionamiento la Universidad efectúa a las Fundaciones Universitarias.
En el marco de las operaciones de capital, cuya dotación asciende a 6.794.383,29 , el presupuesto de la Universidad Pablo de Olavide para 2011 contempla los capítulos de inversiones reales, 4.274.998,63 ; de transferencias de capital, 607.210,80 ; variación de activos financieros, 60.000,00 . y la amortización de pasivos financieros 1.852.173,86 .
En cuanto al capítulo de inversiones reales, que atiende las necesidades de construcción y equipamiento de la Universidad Pablo de Olavide, se destinan 4.274.998,63 , el 5,88% del total.
Por último, el capítulo pasivos financieros, con una dotación de 1.852.173,86 , se destina a la amortización de los préstamos contraídos en el año 2003 para el saneamiento financiero y la adquisición de la Residencia Flora Tristán.
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